2015年度部门决算说明 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门职责： 

　　海淀区司法局是区政府直属全额拨款的行政单位，承担着管理海淀区司法行政工作、为海淀区提供司法行政服务等任务，其主要职能包括8个方面： 

　　（1）、贯彻实施国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规，负责起草本区司法行政工作方面的实施办法；研究制定本区司法行政工作的改革与发展规划及年度计划，并组织实施。 

　　（2）、研究制定本区法制宣传教育（依法治区）工作的总体规划，组织、指导、协调全区法制宣传教育（依法治区）工作。 

　　（3）、领导与指导街道、镇司法所业务建设，指导基层人民调解工作和基层法律服务工作。 

　　（4）、负责管理和指导本区律师、法律顾问、法律援助、“148”法律服务专线工作和公证机构及公证活动。 

　　（5）、管理和指导本区社区矫正工作；组织协调刑满释放及解除劳教人员的安置帮教工作。 

　　（6）、负责本区司法行政系统队伍建设、思想政治工作和人员的业务培训；管理、指导、监督本系统的社会团体工作。 

　　（7）、负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。 

　　（8）、承办区政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成： 

　　365bet手机在线投注决算包含司法局本级及下属非独立核算事业单位两家：北京市海淀区法律援助中心和北京市海淀区阳光中途之家。 

　　   二、2015年收入支出决算总体情况说明 

　　2015年度收入总计4194.19万元，其中：本年收入4185.10万元，上年结转和结余9.09万元。 

　　2015年度支出总计3987.65万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加1048.76万元，增长35.69 %。主要原因：2015年因工资结构调整、养老保险制度改革以及本部门新增专项较多导致增加。 

　　三、2015年度收入决算情况说明 

　　2015年度本年收入合计4185.10万元，全部为财政拨款收入，收入情况：收入包括主要用于宣传部主题宣传工作、研究室课题调研、基层党建工作、司法行政业务会议、司法业务工作、司法装备购置、社区矫正宣告室装修改造，社区矫正宣告室设备购置、社区矫正管理信息平台设备购置等、司法行政网络和终端运维、律师公证属地管理工作、人民调解、社区矫正安置帮教工作、法制宣传、矛盾调解中心工作、法律援助工作、阳光中途之家工作、司法行政业务培训、法制宣传培训等各项工作开展保障。 

　　四、2015年度支出决算情况说明 

　　2015年度本年支出合计3987.65万元，具体情况如下：  

　　（一）基本支出2143.47万元，占本年支出合计的53.75%。主要用于人员经费和公用经费等支出。 

　　（二）项目支出1844.19万元，占本年支出合计的46.25%。主要用于宣传部主题宣传工作、研究室课题调研、基层党建工作、司法行政业务会议、司法业务工作、司法装备购置、社区矫正宣告室装修改造，社区矫正宣告室设备购置、社区矫正管理信息平台设备购置等、司法行政网络和终端运维、律师公证属地管理工作、人民调解、社区矫正安置帮教工作、法制宣传、矛盾调解中心工作、法律援助工作、阳光中途之家工作、司法行政业务培训、法制宣传培训等各项工作开展保障。 

　　（三）其他事项情况说明： 

　　1．2015年政府购买服务项目的购买主体是365bet手机在线投注，服务内容包括法律援助和公益性法律咨询服务，普法服务，单位车辆燃料维修保养、车辆保险和车辆租赁服务，会议服务，印刷服务，基础电信服务，物业管理服务，信息化服务等，支出总额845.53万元 。 

　　2．2015年政府采购支出总额379.39万元。 

　　五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2015年度财政拨款收入总计4194.19万元，其中：公共预算财政拨款4185.10万元，政府性基金预算财政拨款    0万元；年初财政拨款结转和结余9.09万元，其中：公共预算财政拨款9.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　2015年度财政拨款支出总计3987.65万元，与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加1048.76万元，增长35.69 %。主要原因：2015年因工资结构调整、养老保险制度改革以及本部门新增专项较多导致增加。 

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出3987.65万元，占本年支出合计的100%。同2015年年初部门预算相比，增加1048.76万元，增长35.69 %。主要原因：由于工资结构调整，养老保险制度改革以及本部门新增专项较多导致增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1、“一般公共服务支出”2015年度决算5.32万元，比2015年年初预算增加5.32万元。其中： 

　　“宣传事务”2015年度决算4.97万元，比2015年年初预算增加4.97万元。主要原因：新增主题宣传工作支出。 

　　“其他共产党事务”2015年度决算0.35万元，比2015年年初预算增加0.35万元。主要原因：新增课题调研工作支出。 

　　2、“公共安全支出”2015年度决算3348.90万元，比2015年年初预算增加853.66万元，增长34.21 %。其中： 

　　“行政运行”2015年度决算1435.92万元，比2015年年初预算增加178.15万元，增长14.16%。主要原因：由于养老保险制度改革造成增长。 

　　“一般行政管理事务”2015年度决算496.62万元，比2015年年初预算增加378.47万元。主要原因：由于司法装备购置、社区矫正宣告室装修改造，社区矫正宣告室设备购置、社区矫正管理信息平台设备购置等新增项目支出造成增长。 

　　“基层司法业务”2015年度决算200.82万元，比2015年年初预算增加17.82万元，增长9.74 %。主要原因：由于社区矫正工作经费增加造成。 

　　“普法宣传”2015年度决算405.12万元，比2015年年初预算增加47.52万元，增长13.29%。主要原因：由于新增六五普法验收测评及普法宣讲团项目支出造成。 

　　“法律援助”2015年度决算649.68万元，比2015年年初预算增加199.68万元，增长44.37%。主要原因：由于法律援助律师案件补贴经费增长造成。 

　　“事业运行”2015年度决算160.73万元，比2015年年初预算增加32.01万元，增长24.87 %。主要原因：由于事业单位人员养老保险制度改革造成。 

　　3、“教育支出”2015年度决算37.19万元，比2015年年初预算减少10.71万元，减少22.36%。其中： 

　　“进修及培训”2015年度决算37.19万元，比2015年年初预算减少10.71万元，减少22.36%。主要原因：因工作安排，部分培训计划未实施造成。 

　　4、“社会保障和就业支出”2015年度决算596.24万元，比2015年年初预算增加200.50万元，增长50.66 %。其中：  

　　“行政事业单位离退休”2015年度决算596.24万元，比2015年年初预算增加200.50万元，增长50.66%。主要原因：由于工资结构改革及新增退休人员导致增长。 

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　我单位2015年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元，占本年支出合计的0 %。 

　　八、2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表 

　　（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况 

　　2015年度财政拨款基本支出2143.47万元，占本年支出合计的53.75%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加411.23万元，增长23.74 %。主要原因：根据国家政策工资结构调整，供暖制度改革等，同时办公地点因工作人员工作量增加导致水电增加，缴纳残疾人保障金，以及收回部分公务用车经费等各因素综合导致。 

　　（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况 

　　1、“工资福利支出”2015年度决算995.63万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加164.60万元，增长19.81%。主要原因：根据国家政策工资调整导致。其中：一般公共预算财政拨款995.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（1）基本工资2015年度决算140.85万元，比2015年年初预算增加37.61万元，增长36.43 %。主要原因：根据国家政策工资调整导致。 

　　（2）“津贴补贴”2015年度决算527.21万元，比2015年年初预算增加31.65万元，增长6.39 %。主要原因：根据国家政策工资调整导致。 

　　（3）“奖金”2015年度决算27.67万元，比2015年年初预算减少13.57万元，减少32.90%。主要原因：根据国家政策工资调整导致。 

　　（4）“社会保障缴费”2015年度决算83.80万元，比2015年年初预算减少12.15万元，减少12.66 %。主要原因：因社会保险缴费时间导致2015年终有尚未缴纳部分。 

　　（5）“伙食补助费”2015年度决算0.32万元，比2015年年初预算增加0.32 万元。主要原因：根据国家政策工资调整导致。 

　　（6）“绩效工资”2015年度决算2.75万元，比2015年年初预算减少47.47万元，减少94.52%。主要原因：根据国家政策工资调整导致。 

　　（7）“其他工资福利支出”2015年度决算213.03万元，比2015年年初预算增加168.21万元。主要原因：根据国家政策工资调整导致。 

　　2、“商品和服务支出” 2015年度决算356.70万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少15.96万元，减少4.28%。主要原因：由于公务用车部分预算收回，同时水电费用等有所增长导致。其中：一般公共预算财政拨款356.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（1）办公费2015年度决算4.69万元，比2015年年初预算减少4.43万元，减少48.57%。主要原因：厉行节约减少办公耗材使用量。 

　　（2）“水费”2015年度决算1.25万元，比2015年年初预算增加0.41万元，增长48.81 %。主要原因：因社区矫正工作量增加导致中途之家办公地点水费增长。 

　　（3）“电费”2015年度决算29.05万元，比2015年年初预算增加8.75万元，增长43.10 %。主要原因：因社区矫正工作量增加导致中途之家办公地点电费增长。 

　　（4）“邮电费”2015年度决算4.33万元，比2015年年初预算减少1.75万元，减少28.78 %。主要原因：部分办公外网撤销导致。 

　　（5）“取暖费”2015年度决算20.05万元，比2015年年初预算增加9.83万元。主要原因：由于供暖制度改革造成。 

　　（6）“物业管理费”2015年度决算11.87万元，比2015年年初预算减少2.73万元，减少18.70 %。主要原因：由于2015年年终有尚未结算的物业管理费导致。 

　　（7）“差旅费”2015年度决算0.24万元，比2015年年初预算增加0.24万元。主要原因：2015年临时指派工作导致。 

　　（8）“维修（护）费” 2015年度决算0.62万元，比2015年年初预算减少1.66万元，减少72.81%。主要原因：2015年维修事项较少造成。 

　　（9）“租赁费”2015年度决算171.53万元，比较2015年年初预算无增减。 

　　（10）“公务接待费”2015年度决算0.07万元，比2015年年初预算增加0.07万元。主要原因：外省司法单位来我局调研工作接待活动导致。 

　　（11）“工会经费”2015年度决算11.15万元，比较2015年年初预算无增减。 

　　（12）“福利费”2015年度决算17.24万元，比较2015年年初预算无增减。 

　　（13）“公务用车运行维护费” 2015年度决算39万元，比2015年年初预算减少59.66万元，减少60.47%。主要原因：由于财政将街乡司法所公务用车经费收回导致。 

　　（14）“其他交通费用”2015年度决算0.44万元，比2015年年初预算增加0.44万元。主要原因：2015年临时指派工作导致。 

　　（15）“其他商品和服务支出” 2015年度决算45.18万元，比2015年年初预算增加22.58万元。主要原因：由于离退休供暖制度改革以及单位缴纳残疾人保障金导致。 

　　3、“对个人和家庭补助支出” 2015年度决算790.77万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加281.78万元，增长55.36%。主要原因：由于2015年工资结构调整导致。其中：一般公共预算财政拨款790.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（1）“离休费”（款）2015年度决算53.21万元，比2015年年初预算增加3.70万元，增长7.49%。主要原因：离休人员工资调整导致。 

　　（2）“退休费”（款）2015年度决算371.66万元，比2015年年初预算增加58.89万元，增长18.83%。主要原因：由于单位有新增退休人员及退休人员工资调整导致。 

　　（3）“医疗费”2015年度决算23.28万元，比2015年年初预算增加1.68万元，增长7.78%。主要原因：由于社会保险缴纳逐年增长造成。 

　　（4）“奖励金”2015年度决算0.15万元，比2015年年初预算增加0.15万元。主要原因：退休人员领取独生子女奖励费造成。 

　　（5）“住房公积金”2015年度决算93.55万元，比2015年年初预算增加4.03万元，增长4.50%。主要原因：单位有新增人员。 

　　（6）“提租补贴”2015年度决算0.13万元，比2015年年初预算减少0.73万元，减少84.88%。主要原因：事业单位人员规范工资导致。 

　　（7）“购房补贴”2015年度决算219.82万元，比2015年年初预算增加185.25万元。主要原因：由于工资结构调整导致。 

　　（8）“其他对个人和家庭补助支出” 2015年度决算28.97万元，比2015年年初预算增加28.72万元。主要原因：由于职工物业补贴改革导致。 

　　4、“其他资本性支出” 2015年度决算0.37万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少7.23万元，减少95.13%。主要原因：由于2015年部门未购置一般办公设备。其中：一般公共预算财政拨款0.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 

　　（1）“办公设备购置”（款）2015年度决算0.37万元，比2015年年初预算减少7.23万元，减少95.13%。主要原因：由于2015年部门未购置一般办公设备。 

　　附件2                  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明 

　　单位：万元 

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。 

　　一、“三公”经费的单位范围 

　　本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。 

　　二、“三公”经费支出口径 

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明 

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数43.69万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算下达数43.62万元增加0.07万元。其中： 

　　1、因公出国（境）费用。2015年决算数4.62万元，与2015年预算下达数4.62万元相同。主要原因：2015年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费4.62万元。2015年因公出国（境）费用主要用于因公出国交通、培训、住宿等方面，2015年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用4.62万元。 

　　 2、公务接待费。2015年决算数0.07万元，1批次，10人数，比2015年预算下达数增加0.07万元。主要原因：外省司法单位来我局调研工作接待活动。2015年公务接待费主要用于接待餐费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数39万元，比较2015年预算下达数39万元无增减。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元， 2015年无购置车辆；公务用车运行维护费2015年决算数39万元，比较2015年预算下达数39万元无增减。2015年实有公务用车43辆，其中街乡司法所用车26辆，费用街乡负责，司法局机关用车17辆，车均运行维护费2.29万元。 

　　附件3                       2015年度机关运行经费支出情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出357.07万元，比2014年减少31.67万元，减少8.15%。主要原因：2015年度公务用车中街乡司法所用车经费由街乡负责，造成2015年度日常公共经费比2014年度有所减少。 

　　二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。